| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FRANCESCHI TRANSPORTES LTDA |
| Número do empenho: | 5714 | Data de lançamento: | 15/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE SANEAMENTO BÁSICO | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Serviços de Coleta de Lixo Urbano | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 4 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Prestação de serviço de coleta de lixo urbano. Finalidade: Para recolhimento do lixo urbano para transporte até o CIGRES. CONTRATO NR 43/2023. CARTA CONVITE 04/2023.SEGUNDO TERMO ADITIVO. | 31.420,00 | 31.420,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2025 | Prestação de serviço de coleta de lixo urbano. Finalidade: Para recolhimento do lixo urbano para transporte até o CIGRES. CONTRATO NR 43/2023. CARTA CONVITE 04/2023.SEGUNDO TERMO ADITIVO. | 31.420,00 | ||
| 08/09/2025 | Prestação de serviço de coleta de lixo urbano. Finalidade: Para recolhimento do lixo urbano para transporte até o CIGRES. CONTRATO NR 43/2023. CARTA CONVITE 04/2023.SEGUNDO TERMO ADITIVO. | 9.100,88 | ||
| 30/09/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5714/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 9.100,88 | ||
| 30/10/2025 | Prestação de serviço de coleta de lixo urbano. Finalidade: Para recolhimento do lixo urbano para transporte até o CIGRES. CONTRATO NR 43/2023. CARTA CONVITE 04/2023.SEGUNDO TERMO ADITIVO. | 9.100,88 | ||
| 30/10/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5714/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 9.100,88 | ||
| TOTAL | 31.420,00 | 18.201,76 | 18.201,76 | |
| SALDO A PAGAR | 13.218,24 | |||
