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Última atualização realizada em 02/10/2025 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: FRANCESCHI TRANSPORTES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5714	Data de lançamento:	15/08/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE SANEAMENTO BÁSICO
Função:	Saneamento
Subfunção:	Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Serviços de Coleta de Lixo Urbano
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Prestação de serviço de coleta de lixo urbano. Finalidade: Para recolhimento do lixo urbano para transporte até o CIGRES. CONTRATO NR 43/2023. CARTA CONVITE 04/2023.SEGUNDO TERMO ADITIVO.	31.420,00	31.420,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/08/2025	Prestação de serviço de coleta de lixo urbano. Finalidade: Para recolhimento do lixo urbano para transporte até o CIGRES. CONTRATO NR 43/2023. CARTA CONVITE 04/2023.SEGUNDO TERMO ADITIVO.	31.420,00
08/09/2025	Prestação de serviço de coleta de lixo urbano. Finalidade: Para recolhimento do lixo urbano para transporte até o CIGRES. CONTRATO NR 43/2023. CARTA CONVITE 04/2023.SEGUNDO TERMO ADITIVO.		9.100,88
30/09/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5714/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			9.100,88
TOTAL		31.420,00	9.100,88	9.100,88
SALDO A PAGAR				22.319,12

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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