Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/08/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM E OLEO DIESEL S 10 . PARA USO NOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2066/2025,ANEXA. CONTRATO NR 99/2025. PREGÃO PRESENCIAL 31/2025.TIPO DE DESPESA 783. |
70.000,00 |
|
|
| 19/08/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM E OLEO DIESEL S 10 . PARA USO NOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2066/2025,ANEXA. CONTRATO NR 99/2025. PREGÃO PRESENCIAL 31/2025.TIPO DE DESPESA 783.
|
|
6.760,71 |
|
| 19/08/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM E OLEO DIESEL S 10 . PARA USO NOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2066/2025,ANEXA. CONTRATO NR 99/2025. PREGÃO PRESENCIAL 31/2025.TIPO DE DESPESA 783.
|
|
1.281,00 |
|
| 20/08/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5715/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
1.127,48 |
| 20/08/2025 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 5715/2025 |
|
|
153,52 |
| 20/08/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5715/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
6.760,71 |
| TOTAL |
70.000,00 |
8.041,71 |
8.041,71 |
| SALDO A PAGAR |
61.958,29 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
