Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/08/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM E OLEO DIESEL S 10 . PARA USO NOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2066/2025,ANEXA. CONTRATO NR 99/2025. PREGÃO PRESENCIAL 31/2025.TIPO DE DESPESA 783. |
20.000,00 |
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| 27/08/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM E OLEO DIESEL S 10 . PARA USO NOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2066/2025,ANEXA. CONTRATO NR 99/2025. PREGÃO PRESENCIAL 31/2025.TIPO DE DESPESA 783.
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581,78 |
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| 28/08/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5719/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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465,52 |
| 28/08/2025 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 5719/2025 |
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116,26 |
| 08/10/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM E OLEO DIESEL S 10 . PARA USO NOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2066/2025,ANEXA. CONTRATO NR 99/2025. PREGÃO PRESENCIAL 31/2025.TIPO DE DESPESA 783.
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926,49 |
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| 09/10/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5719/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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926,49 |
| 14/10/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/83276; 1/83287; 1/83280; 1/83170;
REF. EMPENHO 5719/2025
1125 - ONEIDA PICCININI EPP |
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2.007,46 |
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| 15/10/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5719/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.007,46 |
| 20/10/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM E OLEO DIESEL S 10 . PARA USO NOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2066/2025,ANEXA. CONTRATO NR 99/2025. PREGÃO PRESENCIAL 31/2025.TIPO DE DESPESA 783.
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423,13 |
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| 22/10/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5719/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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423,13 |
| 28/10/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM E OLEO DIESEL S 10 . PARA USO NOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2066/2025,ANEXA. CONTRATO NR 99/2025. PREGÃO PRESENCIAL 31/2025.TIPO DE DESPESA 783.
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8.380,61 |
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| 28/10/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM E OLEO DIESEL S 10 . PARA USO NOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2066/2025,ANEXA. CONTRATO NR 99/2025. PREGÃO PRESENCIAL 31/2025.TIPO DE DESPESA 783.
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416,84 |
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| TOTAL |
20.000,00 |
12.736,31 |
3.938,86 |
| SALDO A PAGAR |
16.061,14 |
