Histórico do Empenho
                                
                                    | Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
                                                                    
                                        | 15/08/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM E OLEO DIESEL S 10 . PARA USO NOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2066/2025,ANEXA. CONTRATO NR 99/2025. PREGÃO PRESENCIAL 31/2025.TIPO DE DESPESA 783. | 8.000,00 |  |  | 
                                                                    
                                        | 27/08/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM E OLEO DIESEL S 10 . PARA USO NOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2066/2025,ANEXA. CONTRATO NR 99/2025. PREGÃO PRESENCIAL 31/2025.TIPO DE DESPESA 783. |  | 595,72 |  | 
                                                                    
                                        | 28/08/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5720/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |  |  | 595,72 | 
                                                                    
                                        | 02/09/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM E OLEO DIESEL S 10 . PARA USO NOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2066/2025,ANEXA. CONTRATO NR 99/2025. PREGÃO PRESENCIAL 31/2025.TIPO DE DESPESA 783. |  | 5.236,31 |  | 
                                                                    
                                        | 03/09/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5720/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |  |  | 5.236,31 | 
                                                                    
                                        | 16/09/2025 | Conforme DANFE Nº 1/82313; 1/82277;  
REF. EMPENHO 5720/2025 
1125 - ONEIDA PICCININI EPP |  | 1.002,91 |  | 
                                                                    
                                        | 18/09/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5720/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |  |  | 1.002,91 | 
                                                                    
                                        | 30/09/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM E OLEO DIESEL S 10 . PARA USO NOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2066/2025,ANEXA. CONTRATO NR 99/2025. PREGÃO PRESENCIAL 31/2025.TIPO DE DESPESA 783. |  | 542,64 |  | 
                                                                    
                                        | 30/09/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM E OLEO DIESEL S 10 . PARA USO NOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2066/2025,ANEXA. CONTRATO NR 99/2025. PREGÃO PRESENCIAL 31/2025.TIPO DE DESPESA 783. |  | 402,19 |  | 
                                                                    
                                        | 01/10/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5720/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |  |  | 285,70 | 
                                                                    
                                        | 01/10/2025 | Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 5720/2025 |  |  | 116,49 | 
                                                                    
                                        | 01/10/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5720/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |  |  | 542,64 | 
                                                                    
                                        | 14/10/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM E OLEO DIESEL S 10 . PARA USO NOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2066/2025,ANEXA. CONTRATO NR 99/2025. PREGÃO PRESENCIAL 31/2025.TIPO DE DESPESA 783. |  | 220,23 |  | 
                                                                    
                                        | 21/10/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5720/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |  |  | 220,23 | 
                                                                
                                    | TOTAL | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 
                                
                                    | SALDO A PAGAR | 0,00 |