Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SROCZYNSKI & FERRARI DIGITAL PERSONALIZACAO E BRIN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5736 |
Data de lançamento: |
18/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
Auxílios a Pessoa Fisica |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FNAS-SCFV Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo da Proteção Social Basica |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 100.00 |
Caneta - CANETAS PLÁSTICAS PERSONALIZADAS |
2,91 |
291,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/08/2025 |
Caneta - CANETAS PLÁSTICAS PERSONALIZADAS |
291,00 |
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| 20/08/2025 |
Caneta - CANETAS PLÁSTICAS PERSONALIZADAS
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291,00 |
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| 21/08/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5736/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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291,00 |
| TOTAL |
291,00 |
291,00 |
291,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
