| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 5748 | Data de lançamento: | 19/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Revisão | 470,00 | 470,00 |
| 1.00 | Balanceamento e Geometria. | 189,00 | 189,00 |
| 1.00 | Higienização, interclean e oxisanitização | 185,90 | 185,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2025 | Revisão Balanceamento e Geometria. Higienização, interclean e oxisanitização | 844,90 | ||
| 21/08/2025 | Revisão Balanceamento e Geometria. Higienização, interclean e oxisanitização | 844,90 | ||
| 18/09/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5748/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 804,35 | ||
| 18/09/2025 | Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 5748/2025 | 40,55 | ||
| TOTAL | 844,90 | 844,90 | 844,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Retido - Outros | 21/08/2025 | 40,55 | 7891/2025 | Lançada |
| TOTAL | 40,55 |
