Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5748 |
Data de lançamento: |
19/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Revisão |
470,00 |
470,00 |
| 1.00 |
Balanceamento e Geometria. |
189,00 |
189,00 |
| 1.00 |
Higienização, interclean e oxisanitização |
185,90 |
185,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/08/2025 |
Revisão Balanceamento e Geometria. Higienização, interclean e oxisanitização |
844,90 |
|
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| 21/08/2025 |
Revisão
Balanceamento e Geometria.
Higienização, interclean e oxisanitização
|
|
844,90 |
|
| 18/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5748/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
804,35 |
| 18/09/2025 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 5748/2025 |
|
|
40,55 |
| TOTAL |
844,90 |
844,90 |
844,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF Retido - Outros |
21/08/2025 |
40,55 |
7891/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
40,55 |
|
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