Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Tensor da correia
193,31
193,31
1.00
limpeza de bico imjetor
155,40
155,40
1.00
Pano para limpeza
2,98
2,98
1.00
Serviço de revisão de freio
87,61
87,61
1.00
Anél vedador
11,21
11,21
4.00
Óleo do motor
89,70
358,80
4.00
Vela da ignição
33,56
134,24
1.00
Correia dentada
147,65
147,65
1.00
Correia do alternador
420,34
420,34
1.00
Filtro de ar
85,33
85,33
1.00
Filtro do ar condicionado
47,99
47,99
1.00
Kit Lubrificação
89,63
89,63
2.00
Fluído de Freio
39,74
79,48
1.00
Filtro do óleo
43,92
43,92
1.00
recondicionador de metais
148,00
148,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/08/2025
Tensor da correia limpeza de bico imjetor Pano para limpeza Serviço de revisão de freio Anél vedador Óleo do motor Vela da ignição Correia dentada Correia do alternador Filtro de ar Filtro do ar condicionado Kit Lubrificação Fluído de Freio Filtro do óleo recondicionador de metais
2.005,89
21/08/2025
Tensor da correia
limpeza de bico imjetor
Pano para limpeza
Serviço de revisão de freio
Anél vedador
Óleo do motor
Vela da ignição
Correia dentada
Correia do alternador
Filtro de ar
Filtro do ar condicionado
Kit Lubrificação
Fluído de Freio
Filtro do óleo
recondicionador de metais
2.005,89
TOTAL
2.005,89
2.005,89
0,00
SALDO A PAGAR
2.005,89
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
