Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2025
Nome do Credor: BELENZIER PNEUS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5754	Data de lançamento:	19/08/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PNEUS 2025
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	9 / 2024
Consórcio Licitação:	02.493.318/0001-87

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 08 PNEUS 1000R20 TIPO RADIAL. PARA USO NOS VEICULOS DA SMOVSU, CFE OC. NR 358/2025. CONTRATO NR 02/2025- PREGÃO ELETRONICO 09/2024.	16.800,48	16.800,48

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/08/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 08 PNEUS 1000R20 TIPO RADIAL. PARA USO NOS VEICULOS DA SMOVSU, CFE OC. NR 358/2025. CONTRATO NR 02/2025- PREGÃO ELETRONICO 09/2024.	16.800,48
28/08/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 08 PNEUS 1000R20 TIPO RADIAL. PARA USO NOS VEICULOS DA SMOVSU, CFE OC. NR 358/2025. CONTRATO NR 02/2025- PREGÃO ELETRONICO 09/2024.		16.800,48
05/09/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5754/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			16.598,87
05/09/2025	Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 5754/2025			201,61
TOTAL		16.800,48	16.800,48	16.800,48
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF Retido - Outros	28/08/2025	201,61	8116/2025	Lançada
TOTAL		201,61