| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOROESTE VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 5756 | Data de lançamento: | 19/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 9.00 | Óleo do motor | 62,72 | 564,48 |
| 1.00 | Elemento Filtro | 81,10 | 81,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2025 | Óleo do motor Elemento Filtro | 645,58 | ||
| 27/08/2025 | Óleo do motor Elemento Filtro | 645,58 | ||
| 02/09/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5756/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 637,83 | ||
| 02/09/2025 | Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 5756/2025 | 7,75 | ||
| TOTAL | 645,58 | 645,58 | 645,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Retido - Outros | 27/08/2025 | 7,75 | 8084/2025 | Lançada |
| TOTAL | 7,75 |
