Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ANDREIA FATIMA GERHARD |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5762 |
Data de lançamento: |
19/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Lavagem veículo JCH2J93 |
50,00 |
100,00 |
| 2.00 |
Lavagem veículo JAE1B94 |
50,00 |
100,00 |
| 2.00 |
Lavagem veículo IZC0D65 |
50,00 |
100,00 |
| 2.00 |
Conserto de pneu veículo IZC0D65 |
25,00 |
50,00 |
| 1.00 |
Lavagem veículo JDC2I66 |
50,00 |
50,00 |
| 1.00 |
Lavagem veículo IDE6B57 |
50,00 |
50,00 |
| 1.00 |
Lavagem veículo JDM5H20 |
50,00 |
50,00 |
| 1.00 |
Lavagem veículo IXQ6236 |
50,00 |
50,00 |
| 2.00 |
Troca de pneu veículo IJW7535 |
30,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/08/2025 |
Lavagem veículo JCH2J93 Lavagem veículo JAE1B94 Lavagem veículo IZC0D65 Conserto de pneu veículo IZC0D65 Lavagem veículo JDC2I66 Lavagem veículo IDE6B57 Lavagem veículo JDM5H20 Lavagem veículo IXQ6236 Troca de pneu veículo IJW7535 |
610,00 |
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| 22/08/2025 |
Lavagem veículo JCH2J93
Lavagem veículo JAE1B94
Lavagem veículo IZC0D65
Conserto de pneu veículo IZC0D65
Lavagem veículo JDC2I66
Lavagem veículo IDE6B57
Lavagem veículo JDM5H20
Lavagem veículo IXQ6236
Troca de pneu veículo IJW7535
|
|
610,00 |
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| 25/08/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5762/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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610,00 |
| TOTAL |
610,00 |
610,00 |
610,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
