Manutenção do Transporte Escolar da Educ.Infantil-CRECHE (RV 0020,0031,1118 e 1153)
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
Bucha do eixo - Traseiro
46,00
184,00
2.00
kit - Batente traseiro gol
29,00
58,00
2.00
Amortecedor traseiro - gol
228,00
456,00
1.00
Parafuso - pino
13,00
13,00
2.00
Bucha amortecedor - traseiro suspenso
44,00
88,00
1.00
Eixo - manga lado esquerdo
570,00
570,00
2.00
Rolamento da roda dianteira
174,00
348,00
1.00
Jogo de pastilhas - dianteiro
148,00
148,00
1.00
Eixo manga lado direito
570,00
570,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/08/2025
Bucha do eixo - Traseiro kit - Batente traseiro gol Amortecedor traseiro - gol Parafuso - pino Bucha amortecedor - traseiro suspenso Eixo - manga lado esquerdo Rolamento da roda dianteira Jogo de pastilhas - dianteiro Eixo manga lado direito
2.435,00
TOTAL
2.435,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
2.435,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
