Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5771 |
Data de lançamento: |
19/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Parachoque dianteiro |
389,00 |
389,00 |
| 1.00 |
Carter |
248,00 |
248,00 |
| 1.00 |
Cano silencioso malha
Finalidade: Para conserto na Strada IXT6674 da secretaria de obras. |
179,00 |
179,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/08/2025 |
Parachoque dianteiro Carter Cano silencioso malha
Finalidade: Para conserto na Strada IXT6674 da secretaria de obras. |
816,00 |
|
|
| TOTAL |
816,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
816,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
