Histórico do Empenho
                                
                                    | Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
                                                                    
                                        | 19/08/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA MELHORIAS DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2719/2025- - CONTRATO NR 135/2025- INEXIGIBILIDADE 05/2025. | 1.500,00 |  |  | 
                                                                    
                                        | 25/08/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA MELHORIAS DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2719/2025- - CONTRATO NR 135/2025- INEXIGIBILIDADE 05/2025. |  | 290,00 |  | 
                                                                    
                                        | 01/09/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5780/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |  |  | 290,00 | 
                                                                    
                                        | 11/09/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA MELHORIAS DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2719/2025- - CONTRATO NR 135/2025- INEXIGIBILIDADE 05/2025. |  | 362,00 |  | 
                                                                    
                                        | 12/09/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA MELHORIAS DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2719/2025- - CONTRATO NR 135/2025- INEXIGIBILIDADE 05/2025. |  | 270,00 |  | 
                                                                    
                                        | 15/09/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5780/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |  |  | 362,00 | 
                                                                    
                                        | 18/09/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5780/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |  |  | 270,00 | 
                                                                    
                                        | 15/10/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA MELHORIAS DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2719/2025- - CONTRATO NR 135/2025- INEXIGIBILIDADE 05/2025. |  | 212,00 |  | 
                                                                    
                                        | 22/10/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA MELHORIAS DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2719/2025- - CONTRATO NR 135/2025- INEXIGIBILIDADE 05/2025. |  | 220,00 |  | 
                                                                    
                                        | 27/10/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5780/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |  |  | 212,00 | 
                                                                
                                    | TOTAL | 1.500,00 | 1.354,00 | 1.134,00 | 
                                
                                    | SALDO A PAGAR | 366,00 |