Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/08/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA MELHORIAS DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2719/2025- - CONTRATO NR 135/2025- INEXIGIBILIDADE 05/2025. |
1.500,00 |
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25/08/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA MELHORIAS DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2719/2025- - CONTRATO NR 135/2025- INEXIGIBILIDADE 05/2025.
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290,00 |
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01/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5780/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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290,00 |
11/09/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA MELHORIAS DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2719/2025- - CONTRATO NR 135/2025- INEXIGIBILIDADE 05/2025.
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362,00 |
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12/09/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA MELHORIAS DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2719/2025- - CONTRATO NR 135/2025- INEXIGIBILIDADE 05/2025.
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270,00 |
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15/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5780/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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362,00 |
18/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5780/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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270,00 |
TOTAL |
1.500,00 |
922,00 |
922,00 |
SALDO A PAGAR |
578,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.