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Última atualização realizada em 30/10/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY

Dados do Empenho
Número do empenho: 5780 Data de lançamento: 19/08/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 5 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA MELHORIAS DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2719/2025- - CONTRATO NR 135/2025- INEXIGIBILIDADE 05/2025. 1.500,00 1.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/08/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA MELHORIAS DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2719/2025- - CONTRATO NR 135/2025- INEXIGIBILIDADE 05/2025. 1.500,00
25/08/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA MELHORIAS DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2719/2025- - CONTRATO NR 135/2025- INEXIGIBILIDADE 05/2025. 290,00
01/09/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5780/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 290,00
11/09/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA MELHORIAS DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2719/2025- - CONTRATO NR 135/2025- INEXIGIBILIDADE 05/2025. 362,00
12/09/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA MELHORIAS DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2719/2025- - CONTRATO NR 135/2025- INEXIGIBILIDADE 05/2025. 270,00
15/09/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5780/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 362,00
18/09/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5780/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 270,00
15/10/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA MELHORIAS DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2719/2025- - CONTRATO NR 135/2025- INEXIGIBILIDADE 05/2025. 212,00
22/10/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA MELHORIAS DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2719/2025- - CONTRATO NR 135/2025- INEXIGIBILIDADE 05/2025. 220,00
27/10/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5780/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 212,00
TOTAL 1.500,00 1.354,00 1.134,00
SALDO A PAGAR 366,00


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