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Exercício: 2025
Nome do Credor: 55 322 940 MARLI DE LIMA MACHADO	Exportar os Dados

Número do empenho:	5783	Data de lançamento:	19/08/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DAS CANALETAS E BOCA DE LOBO PROXIMO AO CENTRO DE CONVIVENCIA , CFE OC. NR 2927/2024- CONTRATO 155/2024. CHAMAMENTO PUBLICO 01/2023.	750,00	750,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/08/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DAS CANALETAS E BOCA DE LOBO PROXIMO AO CENTRO DE CONVIVENCIA , CFE OC. NR 2927/2024- CONTRATO 155/2024. CHAMAMENTO PUBLICO 01/2023.	750,00
27/08/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DAS CANALETAS E BOCA DE LOBO PROXIMO AO CENTRO DE CONVIVENCIA , CFE OC. NR 2927/2024- CONTRATO 155/2024. CHAMAMENTO PUBLICO 01/2023.		750,00
28/08/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5783/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			750,00
TOTAL		750,00	750,00	750,00
SALDO A PAGAR				0,00