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Última atualização realizada em 04/10/2025 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: VAI NA FE CONSTRUCOES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5789	Data de lançamento:	20/08/2025
Tipo de empenho:	Patrimônio-Obras em Execução
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência ao Idoso
Projeto / Atividade:	Programa Avançar SUAS Reconstrução - Constr Centro Muni Convivência - Portaria 192/2024 (RV 1268)
Conta de Despesa:	4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,CFE TOMADA DE PREÇO 10/2023. CONTRATO 03/2024. OC. NR 384/2024.PRIMEIRO- SEGUNDO- TERCEIRO E QUARTO TERMO CONTRATUAL EM ANEXO.SETIMO E OITAVO TERMO ADITIVO.	12.168,96	12.168,96

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/08/2025	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,CFE TOMADA DE PREÇO 10/2023. CONTRATO 03/2024. OC. NR 384/2024.PRIMEIRO- SEGUNDO- TERCEIRO E QUARTO TERMO CONTRATUAL EM ANEXO.SETIMO E OITAVO TERMO ADITIVO.	12.168,96
TOTAL		12.168,96	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				12.168,96

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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