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Última atualização realizada em 16/04/2025 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ROTA DO YUCUMA TURISMO LTDA ME JORNAL PROVINCIA

Dados do Empenho

Número do empenho:	58	Data de lançamento:	02/01/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração
Conta de Despesa:	3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE JUNTO AO JORNAL DE CIRCULAÇÃO SEMANAL E DE ABRANGENCIA REGIONAL, CFE OC. 1825/2024 ,ANEXA. CONTRATO 100/2024- DISPENSA 10/2024.	7.550,00	7.550,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE JUNTO AO JORNAL DE CIRCULAÇÃO SEMANAL E DE ABRANGENCIA REGIONAL, CFE OC. 1825/2024 ,ANEXA. CONTRATO 100/2024- DISPENSA 10/2024.	7.550,00
14/02/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE JUNTO AO JORNAL DE CIRCULAÇÃO SEMANAL E DE ABRANGENCIA REGIONAL, CFE OC. 1825/2024 ,ANEXA. CONTRATO 100/2024- DISPENSA 10/2024.		1.510,00
14/02/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 58/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.510,00
14/03/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE JUNTO AO JORNAL DE CIRCULAÇÃO SEMANAL E DE ABRANGENCIA REGIONAL, CFE OC. 1825/2024 ,ANEXA. CONTRATO 100/2024- DISPENSA 10/2024.		1.510,00
17/03/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 58/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.510,00
03/04/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE JUNTO AO JORNAL DE CIRCULAÇÃO SEMANAL E DE ABRANGENCIA REGIONAL, CFE OC. 1825/2024 ,ANEXA. CONTRATO 100/2024- DISPENSA 10/2024.		1.510,00
04/04/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 58/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.510,00
TOTAL		7.550,00	4.530,00	4.530,00
SALDO A PAGAR				3.020,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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