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Última atualização realizada em 09/11/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ROTA DO YUCUMA TURISMO LTDA ME JORNAL PROVINCIA

Dados do Empenho
Número do empenho: 58 Data de lançamento: 02/01/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração
Conta de Despesa: 3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 10 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE JUNTO AO JORNAL DE CIRCULAÇÃO SEMANAL E DE ABRANGENCIA REGIONAL, CFE OC. 1825/2024 ,ANEXA. CONTRATO 100/2024- DISPENSA 10/2024. 7.550,00 7.550,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE JUNTO AO JORNAL DE CIRCULAÇÃO SEMANAL E DE ABRANGENCIA REGIONAL, CFE OC. 1825/2024 ,ANEXA. CONTRATO 100/2024- DISPENSA 10/2024. 7.550,00
14/02/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE JUNTO AO JORNAL DE CIRCULAÇÃO SEMANAL E DE ABRANGENCIA REGIONAL, CFE OC. 1825/2024 ,ANEXA. CONTRATO 100/2024- DISPENSA 10/2024. 1.510,00
14/02/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 58/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.510,00
14/03/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE JUNTO AO JORNAL DE CIRCULAÇÃO SEMANAL E DE ABRANGENCIA REGIONAL, CFE OC. 1825/2024 ,ANEXA. CONTRATO 100/2024- DISPENSA 10/2024. 1.510,00
17/03/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 58/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.510,00
03/04/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE JUNTO AO JORNAL DE CIRCULAÇÃO SEMANAL E DE ABRANGENCIA REGIONAL, CFE OC. 1825/2024 ,ANEXA. CONTRATO 100/2024- DISPENSA 10/2024. 1.510,00
04/04/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 58/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.510,00
07/05/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE JUNTO AO JORNAL DE CIRCULAÇÃO SEMANAL E DE ABRANGENCIA REGIONAL, CFE OC. 1825/2024 ,ANEXA. CONTRATO 100/2024- DISPENSA 10/2024. 1.510,00
08/05/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 58/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.510,00
09/06/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE JUNTO AO JORNAL DE CIRCULAÇÃO SEMANAL E DE ABRANGENCIA REGIONAL, CFE OC. 1825/2024 ,ANEXA. CONTRATO 100/2024- DISPENSA 10/2024. 1.510,00
10/06/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 58/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.510,00
TOTAL 7.550,00 7.550,00 7.550,00
SALDO A PAGAR 0,00


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