Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SILVIO ROBERTO DOS SANTOS 00242524095 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5802 |
Data de lançamento: |
21/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEMAIS CONVÊNIOS DO ESTADO E DA UNIÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
550 - Transferência do Salário-Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Massa corrida com 3,6 litros |
50,00 |
50,00 |
| 1.00 |
Fundo para pintura de automóvel |
80,00 |
80,00 |
| 1.00 |
Tinta |
300,00 |
300,00 |
| 1.00 |
Fibra |
80,00 |
80,00 |
| 30.00 |
Parafuso - brocante |
0,30 |
9,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/08/2025 |
Massa corrida com 3,6 litros Fundo para pintura de automóvel Tinta Fibra Parafuso - brocante |
519,00 |
|
|
| TOTAL |
519,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
519,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
