Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ELENIDES DOS SANTOS FRANCHINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5814 |
Data de lançamento: |
21/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEMAIS CONVÊNIOS DO ESTADO E DA UNIÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
550 - Transferência do Salário-Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.46 |
Calça virada |
42,75 |
105,17 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/08/2025 |
Calça virada |
105,17 |
|
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| 25/08/2025 |
Calça virada
|
|
105,16 |
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| 25/08/2025 |
POR NÃO UTILIZAÇÃO DESTE VALOR |
-0,01 |
|
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| 26/08/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5814/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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105,16 |
| TOTAL |
105,16 |
105,16 |
105,16 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
