Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MAQUIPEL COMÉRCIO E REPRESENTACOES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5821 |
Data de lançamento: |
21/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Manut.Programa Proteção Social Básica-PBF e SCFV (RV 1008) |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 75.00 |
Tela Para Pintura - 24x30cm |
12,69 |
951,75 |
| 30.00 |
ACRILEX TINTA ÓLEO PARA TELA |
12,95 |
388,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/08/2025 |
Tela Para Pintura - 24x30cm ACRILEX TINTA ÓLEO PARA TELA |
1.340,25 |
|
|
| TOTAL |
1.340,25 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.340,25 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
