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Última atualização realizada em 28/08/2025 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ANDREIA FATIMA GERHARD

Dados do Empenho

Número do empenho:	5832	Data de lançamento:	22/08/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:	MANUT PROGR ESTIMULO GERAÇÃO EMPREGO E RENDA
Função:	Indústria
Subfunção:	Promoção Industrial
Projeto / Atividade:	Manutenção Prodem-Programa de Desenvolvimento Municipal
Conta de Despesa:	4590.66.99.00.00.00 - OUTROS EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A EMPRESA DE ANDREA FATIMA GERHARD- A S BORRACHARIA E LAVAGEM FINANCIAMENTO VIA PRODEM, CFE RI EM ANEXO E LM NR 3426/2025.	0,00	7.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/08/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A EMPRESA DE ANDREA FATIMA GERHARD- A S BORRACHARIA E LAVAGEM FINANCIAMENTO VIA PRODEM, CFE RI EM ANEXO E LM NR 3426/2025.	7.000,00
22/08/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A EMPRESA DE ANDREA FATIMA GERHARD- A S BORRACHARIA E LAVAGEM FINANCIAMENTO VIA PRODEM, CFE RI EM ANEXO E LM NR 3426/2025.		7.000,00
26/08/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5832/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			7.000,00
TOTAL		7.000,00	7.000,00	7.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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