Manutenção Atividades das Unidades Básicas de Saúde-UBS
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
EVA vermelho c/glitter
4,19
8,38
2.00
Eva laranja c/glitter
4,19
8,38
2.00
EVA dourado c/glitter
4,19
8,38
2.00
Eva roxo c/glitter
4,19
8,38
1.00
Pasta sanfonada c/12 divisórias
16,80
16,80
4.00
Balão amarelo
11,70
46,80
6.00
Balão colorido
11,70
70,20
1.00
Rolo linha amigurumi na cor 7564 porcelana
15,50
15,50
1.00
Rolo linha amigurumi na cor 7567 cacau
15,50
15,50
1.00
Rolo linha amigurumi na cor 8176 off-white
15,50
15,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/08/2025
EVA vermelho c/glitter Eva laranja c/glitter EVA dourado c/glitter Eva roxo c/glitter Pasta sanfonada c/12 divisórias Balão amarelo Balão colorido Rolo linha amigurumi na cor 7564 porcelana Rolo linha amigurumi na cor 7567 cacau Rolo linha amigurumi na cor 8176 off-white
213,82
08/09/2025
EVA vermelho c/glitter
Eva laranja c/glitter
EVA dourado c/glitter
Eva roxo c/glitter
Pasta sanfonada c/12 divisórias
Balão amarelo
Balão colorido
Rolo linha amigurumi na cor 7564 porcelana
Rolo linha amigurumi na cor 7567 cacau
Rolo linha amigurumi na cor 8176 off-white
213,82
11/09/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5834/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
213,82
TOTAL
213,82
213,82
213,82
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
