Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: POTTER E HOPPE INJECAO ELETRONICA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
584 |
Data de lançamento: |
27/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar da Educ.Infantil-CRECHE (RV 0020,0031,1118 e 1153) |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
Bico Injetor |
480,00 |
1.920,00 |
| 4.00 |
Reparo F00HN37070. |
260,00 |
1.040,00 |
| 4.00 |
Luva Vedação do bico.
Finalidade: Paramanutenção do veículo NYS2281. |
35,00 |
140,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/01/2025 |
Bico Injetor Reparo F00HN37070. Luva Vedação do bico.
Finalidade: Paramanutenção do veículo NYS2281. |
3.100,00 |
|
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| 31/01/2025 |
Bico Injetor
Reparo F00HN37070.
Luva Vedação do bico.
Finalidade: Paramanutenção do veículo NYS2281.
|
|
3.100,00 |
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| 03/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 584/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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3.100,00 |
| TOTAL |
3.100,00 |
3.100,00 |
3.100,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
