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Exercício: 2025
Nome do Credor: COOPERATIVA A 1	Exportar os Dados

Número do empenho:	5856	Data de lançamento:	22/08/2025
Tipo de empenho:	Patrimônio-Material de Uso Duradouro
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Equipamentos e Material Permanente para Secret Mun de Assistência Social
Conta de Despesa:	4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Purificador de água refrigerado, bandeja coletora removível, capacidade 3L, composição do material poliestireno de alto impacto, cor branca, funções tripla filtragem, 03 estágios de filtragem: filtragem mecânica através de elemento de polipropileno melt blow*; filtragem	699,00	699,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/08/2025	Purificador de água refrigerado, bandeja coletora removível, capacidade 3L, composição do material poliestireno de alto impacto, cor branca, funções tripla filtragem, 03 estágios de filtragem: filtragem mecânica através de elemento de polipropileno melt blow*; filtragem	699,00
26/08/2025	Purificador de água refrigerado, bandeja coletora removível, capacidade 3L, composição do material poliestireno de alto impacto, cor branca, funções tripla filtragem, 03 estágios de filtragem: filtragem mecânica através de elemento de polipropileno melt blow*; filtragem		699,00
02/09/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5856/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			690,61
02/09/2025	Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 5856/2025			8,39
TOTAL		699,00	699,00	699,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF Retido - Outros	26/08/2025	8,39	7994/2025	Lançada
TOTAL		8,39