Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: LENIRA WALDOW ME CASA DAS LINHAS E MODAS |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5857 |
Data de lançamento: |
22/08/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Manut.Programa Proteção Social Básica-PBF e SCFV (RV 1008) |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
5.00 |
Manta - R1 |
48,90 |
244,50 |
300.00 |
Fita de cetim simples |
0,30 |
90,00 |
20.00 |
Ziper de 50 cm - Ziper em metro |
2,50 |
50,00 |
25.00 |
Fecho Cinto - Cursor para ziper |
1,50 |
37,50 |
25.00 |
COSTURAS DIVERSAS - Bico de pato. |
0,50 |
12,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/08/2025 |
Manta - R1 Fita de cetim simples Ziper de 50 cm - Ziper em metro Fecho Cinto - Cursor para ziper COSTURAS DIVERSAS - Bico de pato. |
434,50 |
|
|
TOTAL |
434,50 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
434,50 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.