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Última atualização realizada em 05/11/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: RENERIO JOSE ROYER

Dados do Empenho
Número do empenho: 59 Data de lançamento: 02/01/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa: 3390.40.12.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.
Natureza da despesa: PREGÃO PRESENCIAL 31/2020- MEGANET- RENERIO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 31 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIP DE INFORMATICA, EXERCICIO DE 2025,NOS COMPUTADORES DAS SEC. MUNIC. CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 31/2020.QUINTO E SEXTO TERMO ADITIVO.SETIMO TERMO ADITIVO. 5.000,00 5.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIP DE INFORMATICA, EXERCICIO DE 2025,NOS COMPUTADORES DAS SEC. MUNIC. CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 31/2020.QUINTO E SEXTO TERMO ADITIVO.SETIMO TERMO ADITIVO. 5.000,00
03/02/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIP DE INFORMATICA, EXERCICIO DE 2025,NOS COMPUTADORES DAS SEC. MUNIC. CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 31/2020.QUINTO E SEXTO TERMO ADITIVO.SETIMO TERMO ADITIVO. 1.532,32
03/02/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 59/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.532,32
07/03/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIP DE INFORMATICA, EXERCICIO DE 2025,NOS COMPUTADORES DAS SEC. MUNIC. CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 31/2020.QUINTO E SEXTO TERMO ADITIVO.SETIMO TERMO ADITIVO. 1.532,32
10/03/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 59/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.532,32
03/04/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIP DE INFORMATICA, EXERCICIO DE 2025,NOS COMPUTADORES DAS SEC. MUNIC. CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 31/2020.QUINTO E SEXTO TERMO ADITIVO.SETIMO TERMO ADITIVO. 1.532,32
03/04/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 59/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.532,32
02/07/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIP DE INFORMATICA, EXERCICIO DE 2025,NOS COMPUTADORES DAS SEC. MUNIC. CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 31/2020.QUINTO E SEXTO TERMO ADITIVO.SETIMO TERMO ADITIVO. 403,04
03/07/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 59/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 403,04
TOTAL 5.000,00 5.000,00 5.000,00
SALDO A PAGAR 0,00


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