Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ZANARDI & BASSO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
594 |
Data de lançamento: |
28/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153) |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 13.00 |
Laudo Técnico
Finalidade: Vistoria e emissão de lauto técnico com emissão da respectiva ART visando assim atender as exigências do artigo 136 do CTB |
160,00 |
2.080,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/01/2025 |
Laudo Técnico
Finalidade: Vistoria e emissão de lauto técnico com emissão da respectiva ART visando assim atender as exigências do artigo 136 do CTB |
2.080,00 |
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| 19/02/2025 |
Laudo Técnico
Finalidade: Vistoria e emissão de lauto técnico com emissão da respectiva ART visando assim atender as exigências do artigo 136 do CTB
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1.600,00 |
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| 20/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 594/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.600,00 |
| TOTAL |
2.080,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
| SALDO A PAGAR |
480,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
