Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/08/2025 |
EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMPENHOS REFERENTES A FOPAG MES DE AGOSTO DE 2025 |
76.930,94 |
|
|
| 25/08/2025 |
EMPENHOS REFERENTES A FOPAG MES DE AGOSTO DE 2025 |
|
76.930,94 |
|
| 25/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SINDICATO SERV.PUB.MUN.VISTA GAÚCHA (2), Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE SAUDE/POSTOS DE SAUDE |
|
|
56,88 |
| 25/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MULTA DE TRANSITO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE SAUDE/POSTOS DE SAUDE |
|
|
82,28 |
| 25/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SINDICATO SERV.PUB.MUN.VISTA GAÚCHA, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE SAUDE/POSTOS DE SAUDE |
|
|
99,30 |
| 25/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO TELEFONE VIVO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE SAUDE/POSTOS DE SAUDE |
|
|
298,08 |
| 25/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO BANRISUL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE SAUDE/POSTOS DE SAUDE |
|
|
793,20 |
| 25/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE SAUDE/POSTOS DE SAUDE |
|
|
1.265,94 |
| 25/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO SICREDI, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE SAUDE/POSTOS DE SAUDE |
|
|
3.005,73 |
| 25/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: F.A.P. - F. APOS. E PENSAO (parte serv), Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE SAUDE/POSTOS DE SAUDE |
|
|
10.189,75 |
| 25/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE SAUDE/POSTOS DE SAUDE |
|
|
10.740,20 |
| 26/08/2025 |
VALOR EMPENHADO EM OUTRO RECURSO |
|
-23.653,38 |
|
| 26/08/2025 |
VALOR EMPENHADO EM OUTRO RECURSO |
-23.653,38 |
|
|
| 29/08/2025 |
Pagamento de Empenho 5963/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
26.746,20 |
| TOTAL |
53.277,56 |
53.277,56 |
53.277,56 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
