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Exercício: 2025
Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS BARATTO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5998	Data de lançamento:	25/08/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA
Função:	Agricultura
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut. e Desenv Atividades da Secretaria da Agropecuária
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL 2025
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	31 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2065/2025,ANEXA. CONTRATO NR 98/2025. PREGÃO PRESENCIAL 31/2025.TIPO DE DESPESA 783.	6.000,00	6.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/08/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2065/2025,ANEXA. CONTRATO NR 98/2025. PREGÃO PRESENCIAL 31/2025.TIPO DE DESPESA 783.	6.000,00
03/09/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2065/2025,ANEXA. CONTRATO NR 98/2025. PREGÃO PRESENCIAL 31/2025.TIPO DE DESPESA 783.		1.298,81
03/09/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5998/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.298,81
09/09/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2065/2025,ANEXA. CONTRATO NR 98/2025. PREGÃO PRESENCIAL 31/2025.TIPO DE DESPESA 783.		1.010,91
10/09/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5998/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.010,91
15/09/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2065/2025,ANEXA. CONTRATO NR 98/2025. PREGÃO PRESENCIAL 31/2025.TIPO DE DESPESA 783.		626,65
16/09/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5998/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			626,65
22/09/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2065/2025,ANEXA. CONTRATO NR 98/2025. PREGÃO PRESENCIAL 31/2025.TIPO DE DESPESA 783.		1.663,50
23/09/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5998/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.663,50
TOTAL		6.000,00	4.599,87	4.599,87
SALDO A PAGAR				1.400,13