Nome do Credor: CISA CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROESTE
Dados do Empenho
Número do empenho:
600
Data de lançamento:
28/01/2025
Tipo de empenho:
Cisa-Contrato de Programa-Profissionais de Saúde M
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Repasse de Recursos a Consorcios Público-Consultas e Exames
Conta de Despesa:
3393.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF) - CONSÓRCIO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO CISA DE IJUI REF MES DE JANEIRO DE 2025- SERVIÇOS DE FISIOTERAPEUTA LARISSA KARLING - MEDICA ISABELA FORNARI- DENTISTA CAROLINE LOURENZI E FABIELI ZENI, CFE DOC EM ANEXO.
0,00
18.560,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/01/2025
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO CISA DE IJUI REF MES DE JANEIRO DE 2025- SERVIÇOS DE FISIOTERAPEUTA LARISSA KARLING - MEDICA ISABELA FORNARI- DENTISTA CAROLINE LOURENZI E FABIELI ZENI, CFE DOC EM ANEXO.
18.560,00
28/01/2025
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO CISA DE IJUI REF MES DE JANEIRO DE 2025- SERVIÇOS DE FISIOTERAPEUTA LARISSA KARLING - MEDICA ISABELA FORNARI- DENTISTA CAROLINE LOURENZI E FABIELI ZENI, CFE DOC EM ANEXO.
18.560,00
31/01/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 600/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
18.560,00
TOTAL
18.560,00
18.560,00
18.560,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
