PELA DESPESA EMPENHADAPELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CESTA BASICA DE SEERV MUNIC CFE LM NR 3034/2022- OC EM ANEXO.2025- PREGÃO PRESENCIAL 57/2024- CONTRATO 196/2024.
25.000,00
25.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/08/2025
PELA DESPESA EMPENHADAPELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CESTA BASICA DE SEERV MUNIC CFE LM NR 3034/2022- OC EM ANEXO.2025- PREGÃO PRESENCIAL 57/2024- CONTRATO 196/2024.
25.000,00
03/09/2025
PELA DESPESA EMPENHADAPELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CESTA BASICA DE SEERV MUNIC CFE LM NR 3034/2022- OC EM ANEXO.2025- PREGÃO PRESENCIAL 57/2024- CONTRATO 196/2024.
5.230,69
04/09/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6016/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
5.230,69
TOTAL
25.000,00
5.230,69
5.230,69
SALDO A PAGAR
19.769,31
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.