Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6020 |
Data de lançamento: |
25/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades das Unidades Básicas de Saúde-UBS |
| Conta de Despesa: |
3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL REF. MÊS EMPENHOS REFERENTES A FERIAS MES DE SETEMBRO DE 20205 |
0,00 |
832,76 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/08/2025 |
FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL REF. MÊS EMPENHOS REFERENTES A FERIAS MES DE SETEMBRO DE 20205 |
832,76 |
|
|
| 25/08/2025 |
EMPENHOS REFERENTES A FOPAG MES DE SETEMBRO DE 2025- MARILEI ELEGEDA |
|
832,76 |
|
| 27/08/2025 |
Pagamento de Empenho 6020/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
832,76 |
| TOTAL |
832,76 |
832,76 |
832,76 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
