Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MEGA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6034 |
Data de lançamento: |
26/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
Patrimônio-Aparelhos e Equipamentos de Comunicação |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Equipamentos e Material Permanente para Secret Mun da Administração |
| Conta de Despesa: |
4490.52.06.00.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 13.00 |
Telefone |
370,00 |
4.810,00 |
| 2.00 |
Telefone sem fio |
920,00 |
1.840,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/08/2025 |
Telefone Telefone sem fio |
6.650,00 |
|
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| 29/08/2025 |
Telefone
Telefone sem fio
|
|
6.650,00 |
|
| TOTAL |
6.650,00 |
6.650,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
6.650,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
