| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MEGA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME |
| Número do empenho: | 6034 | Data de lançamento: | 26/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Patrimônio-Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Equipamentos e Material Permanente para Secret Mun da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.06.00.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 13.00 | Telefone | 370,00 | 4.810,00 |
| 2.00 | Telefone sem fio | 920,00 | 1.840,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2025 | Telefone Telefone sem fio | 6.650,00 | ||
| 29/08/2025 | Telefone Telefone sem fio | 6.650,00 | ||
| 10/09/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6034/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 6.650,00 | ||
| TOTAL | 6.650,00 | 6.650,00 | 6.650,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
