Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MARINA VEÍCULOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6036 |
Data de lançamento: |
27/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.20 |
Revisão |
342,00 |
410,40 |
| 1.00 |
HIGIENIZAÇÃO AR CONDICIONADO |
90,00 |
90,00 |
| 1.00 |
Balanceamento e Alinhamento |
160,00 |
160,00 |
| 1.00 |
Limpeza sistema de freios |
90,00 |
90,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/08/2025 |
Revisão HIGIENIZAÇÃO AR CONDICIONADO Balanceamento e Alinhamento Limpeza sistema de freios |
750,40 |
|
|
| 01/09/2025 |
Revisão
HIGIENIZAÇÃO AR CONDICIONADO
Balanceamento e Alinhamento
Limpeza sistema de freios
|
|
750,40 |
|
| 25/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6036/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
714,38 |
| 25/09/2025 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 6036/2025 |
|
|
36,02 |
| TOTAL |
750,40 |
750,40 |
750,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF Retido - Outros |
01/09/2025 |
36,02 |
8328/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
36,02 |
|
|
