Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MARINA VEÍCULOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6037 |
Data de lançamento: |
27/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Elemento filtro |
96,80 |
96,80 |
| 1.00 |
Filtro Combustível |
37,27 |
37,27 |
| 3.00 |
ÓLEO 0W20 |
65,00 |
195,00 |
| 1.00 |
Filtro óleo |
79,70 |
79,70 |
| 1.00 |
Limpador Sistem |
53,81 |
53,81 |
| 1.00 |
Filtro Ar condicionado |
87,49 |
87,49 |
| 1.00 |
Kit car completo |
76,41 |
76,41 |
| 1.00 |
Limpa freios 500ml |
42,00 |
42,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/08/2025 |
Elemento filtro Filtro Combustível ÓLEO 0W20 Filtro óleo Limpador Sistem Filtro Ar condicionado Kit car completo Limpa freios 500ml |
668,48 |
|
|
| TOTAL |
668,48 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
668,48 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
