Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: 51928867 JUNIELI BANDEIRA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6047 |
Data de lançamento: |
27/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades das Unidades Básicas de Saúde-UBS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 28.00 |
Salgados frios |
1,80 |
50,40 |
| 85.00 |
Salgados fritos e assados |
1,30 |
110,50 |
| 1.00 |
Bolo com recheio |
50,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/08/2025 |
Salgados frios Salgados fritos e assados Bolo com recheio |
210,90 |
|
|
| 29/08/2025 |
Salgados frios
Salgados fritos e assados
Bolo com recheio
|
|
210,90 |
|
| TOTAL |
210,90 |
210,90 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
210,90 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
