| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PANASEL ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI |
| Número do empenho: | 6055 | Data de lançamento: | 28/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO A DEFESA CIVIL-FUMPDEC | ||||
| Função: | Defesa Nacional | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Fundo Municipal de Proteção a Defesa Civil-FUMPDEC | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 15 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento de tubos de concreto- defesa civil. cfe ata 32/2025- empenho anexo ao de nr 4671/2025. | 356,52 | 356,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento de tubos de concreto- defesa civil. cfe ata 32/2025- empenho anexo ao de nr 4671/2025. | 356,52 | ||
| 29/08/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento de tubos de concreto- defesa civil. cfe ata 32/2025- empenho anexo ao de nr 4671/2025. | 356,52 | ||
| 29/08/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6055/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 286,27 | ||
| 29/08/2025 | Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 6055/2025 | 70,25 | ||
| TOTAL | 356,52 | 356,52 | 356,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Retido - Outros | 29/08/2025 | 70,25 | 8159/2025 | Lançada |
| TOTAL | 70,25 |
