Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: PANASEL ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6055 |
Data de lançamento: |
28/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO A DEFESA CIVIL-FUMPDEC |
| Função: |
Defesa Nacional |
| Subfunção: |
Defesa Civil |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Fundo Municipal de Proteção a Defesa Civil-FUMPDEC |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
15 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento de tubos de concreto- defesa civil. cfe ata 32/2025- empenho anexo ao de nr 4671/2025. |
356,52 |
356,52 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/08/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento de tubos de concreto- defesa civil. cfe ata 32/2025- empenho anexo ao de nr 4671/2025. |
356,52 |
|
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| 29/08/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento de tubos de concreto- defesa civil. cfe ata 32/2025- empenho anexo ao de nr 4671/2025.
|
|
356,52 |
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| 29/08/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6055/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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286,27 |
| 29/08/2025 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 6055/2025 |
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70,25 |
| TOTAL |
356,52 |
356,52 |
356,52 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF Retido - Outros |
29/08/2025 |
70,25 |
8159/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
70,25 |
|
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