| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FABIANI TERESINHA RAFFAELLI COSTA |
| Número do empenho: | 6064 | Data de lançamento: | 28/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEMAIS CONVÊNIOS DO ESTADO E DA UNIÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 35.00 | Papel toalha | 13,90 | 486,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2025 | Papel toalha | 486,50 | ||
| 01/09/2025 | Papel toalha | 486,50 | ||
| 02/09/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6064/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 486,50 | ||
| TOTAL | 486,50 | 486,50 | 486,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
