| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BRUNO ZILLMER ME |
| Número do empenho: | 6069 | Data de lançamento: | 28/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Programa Bolsa Familia e Cadastro Uníco-União (RV 1163) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Recarga de toner HP 2012 - Impressora HP LAZER JET PRO MPF 4103 FDW | 110,00 | 440,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2025 | Recarga de toner HP 2012 - Impressora HP LAZER JET PRO MPF 4103 FDW | 440,00 | ||
| 01/09/2025 | Recarga de toner HP 2012 - Impressora HP LAZER JET PRO MPF 4103 FDW | 440,00 | ||
| 02/09/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6069/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 440,00 | ||
| TOTAL | 440,00 | 440,00 | 440,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
