Nome do Credor: ZPNEUS COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMO
Dados do Empenho
Número do empenho:
607
Data de lançamento:
28/01/2025
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA
Função:
Agricultura
Subfunção:
Promoção da Produção Agropecuária
Projeto / Atividade:
Manut. Veiculos, Máquinas e Patrulha Agricola da Secret Agropecuária
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PNEUS 2024
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
1 / 2024
Consórcio Licitação:
02.493.318/0001-87
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PNEUS DIVERSOS. - 28 175/70R14 E 04 195/65 R 15.PARA USO NA SEC DE SMAMA, CFE LISTA EM ANEXO. OC. NR 461/2024.PREGÃO ELETRONICO 01/2024. ATA 01/2024.
10.592,00
10.592,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/01/2025
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PNEUS DIVERSOS. - 28 175/70R14 E 04 195/65 R 15.PARA USO NA SEC DE SMAMA, CFE LISTA EM ANEXO. OC. NR 461/2024.PREGÃO ELETRONICO 01/2024. ATA 01/2024.
10.592,00
11/02/2025
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PNEUS DIVERSOS. - 28 175/70R14 E 04 195/65 R 15.PARA USO NA SEC DE SMAMA, CFE LISTA EM ANEXO. OC. NR 461/2024.PREGÃO ELETRONICO 01/2024. ATA 01/2024.
10.592,00
12/02/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 607/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
10.464,90
12/02/2025
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 607/2025
127,10
TOTAL
10.592,00
10.592,00
10.592,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
