Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: TERRA NOVA TINTAS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6076 |
Data de lançamento: |
28/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras |
| Conta de Despesa: |
3390.30.11.00.00.00 - MATERIAL QUÍMICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Tinta de demarcação viária amarela, 18 lts - Tinta de demarcação viária amarela, 18 lts
Finalidade: Para pintura de quebra molas da cidade. |
476,00 |
476,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/08/2025 |
Tinta de demarcação viária amarela, 18 lts - Tinta de demarcação viária amarela, 18 lts
Finalidade: Para pintura de quebra molas da cidade. |
476,00 |
|
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| 01/09/2025 |
Tinta de demarcação viária amarela, 18 lts - Tinta de demarcação viária amarela, 18 lts
Finalidade: Para pintura de quebra molas da cidade.
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476,00 |
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| TOTAL |
476,00 |
476,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
476,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF Retido - Outros |
01/09/2025 |
5,71 |
8299/2025 |
A Lançar |
| TOTAL |
|
5,71 |
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