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Última atualização realizada em 09/11/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES

Dados do Empenho
Número do empenho: 6086 Data de lançamento: 28/08/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEMAIS CONVÊNIOS DO ESTADO E DA UNIÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 22 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE OC. NR 1757/2025- PREGÃO PRESENCIAL 22/2025- CONTRATO NR 16/2025. 8.514,30 8.514,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/08/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE OC. NR 1757/2025- PREGÃO PRESENCIAL 22/2025- CONTRATO NR 16/2025. 8.514,30
15/09/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE OC. NR 1757/2025- PREGÃO PRESENCIAL 22/2025- CONTRATO NR 16/2025. 1.007,30
18/09/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE OC. NR 1757/2025- PREGÃO PRESENCIAL 22/2025- CONTRATO NR 16/2025. 136,80
18/09/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE OC. NR 1757/2025- PREGÃO PRESENCIAL 22/2025- CONTRATO NR 16/2025. 638,90
18/09/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6086/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.007,30
19/09/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE OC. NR 1757/2025- PREGÃO PRESENCIAL 22/2025- CONTRATO NR 16/2025. 752,64
19/09/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE OC. NR 1757/2025- PREGÃO PRESENCIAL 22/2025- CONTRATO NR 16/2025. 1.611,75
19/09/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE OC. NR 1757/2025- PREGÃO PRESENCIAL 22/2025- CONTRATO NR 16/2025. 365,20
25/09/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE OC. NR 1757/2025- PREGÃO PRESENCIAL 22/2025- CONTRATO NR 16/2025. 1.679,86
15/10/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE OC. NR 1757/2025- PREGÃO PRESENCIAL 22/2025- CONTRATO NR 16/2025. 373,95
21/10/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6086/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 373,95
21/10/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6086/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.679,86
21/10/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6086/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.611,75
21/10/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6086/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 638,90
21/10/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6086/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 136,80
21/10/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6086/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 752,64
21/10/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6086/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 365,20
TOTAL 8.514,30 6.566,40 6.566,40
SALDO A PAGAR 1.947,90


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