Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/08/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE OC. NR 1759/2025- PREGÃO PRESENCIAL 22/2025- CONTRATO NR 18/2025. |
2.510,00 |
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| 10/09/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE OC. NR 1759/2025- PREGÃO PRESENCIAL 22/2025- CONTRATO NR 18/2025.
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1.463,35 |
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| 18/09/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE OC. NR 1759/2025- PREGÃO PRESENCIAL 22/2025- CONTRATO NR 18/2025.
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520,50 |
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| 18/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6089/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.322,08 |
| 18/09/2025 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 6089/2025 |
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141,27 |
| 18/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6089/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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514,25 |
| 18/09/2025 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 6089/2025 |
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6,25 |
| 02/10/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE OC. NR 1759/2025- PREGÃO PRESENCIAL 22/2025- CONTRATO NR 18/2025.
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447,50 |
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| TOTAL |
2.510,00 |
2.431,35 |
1.983,85 |
| SALDO A PAGAR |
526,15 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
