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Última atualização realizada em 02/11/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6089 Data de lançamento: 28/08/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEMAIS CONVÊNIOS DO ESTADO E DA UNIÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 22 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE OC. NR 1759/2025- PREGÃO PRESENCIAL 22/2025- CONTRATO NR 18/2025. 2.510,00 2.510,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/08/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE OC. NR 1759/2025- PREGÃO PRESENCIAL 22/2025- CONTRATO NR 18/2025. 2.510,00
10/09/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE OC. NR 1759/2025- PREGÃO PRESENCIAL 22/2025- CONTRATO NR 18/2025. 1.463,35
18/09/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE OC. NR 1759/2025- PREGÃO PRESENCIAL 22/2025- CONTRATO NR 18/2025. 520,50
18/09/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6089/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.322,08
18/09/2025 Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 6089/2025 141,27
18/09/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6089/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 514,25
18/09/2025 Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 6089/2025 6,25
02/10/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE OC. NR 1759/2025- PREGÃO PRESENCIAL 22/2025- CONTRATO NR 18/2025. 447,50
21/10/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6089/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 442,13
21/10/2025 Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 6089/2025 5,37
TOTAL 2.510,00 2.431,35 2.431,35
SALDO A PAGAR 78,65

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF Retido - Outros 10/09/2025 141,27 8620/2025 Lançada
IRRF Retido - Outros 18/09/2025 6,25 8954/2025 Lançada
IRRF Retido - Outros 02/10/2025 5,37 9469/2025 Lançada
TOTAL   152,89    

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