Nome do Credor: ZPNEUS COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMO
Dados do Empenho
Número do empenho:
609
Data de lançamento:
28/01/2025
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PNEUS 2024
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
1 / 2024
Consórcio Licitação:
02.493.318/0001-87
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PNEUS DIVERSOS. - 185/60 R 15. PARA USO NA SEC DE SAUDE, CFE LISTA EM ANEXO. OC. NR 461/2024.PREGÃO ELETRONICO 01/2024. ATA 01/2024.
2.844,40
2.844,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/01/2025
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PNEUS DIVERSOS. - 185/60 R 15. PARA USO NA SEC DE SAUDE, CFE LISTA EM ANEXO. OC. NR 461/2024.PREGÃO ELETRONICO 01/2024. ATA 01/2024.
2.844,40
11/02/2025
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PNEUS DIVERSOS. - 185/60 R 15. PARA USO NA SEC DE SAUDE, CFE LISTA EM ANEXO. OC. NR 461/2024.PREGÃO ELETRONICO 01/2024. ATA 01/2024.
2.844,40
12/02/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 609/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
2.810,27
12/02/2025
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 609/2025
34,13
TOTAL
2.844,40
2.844,40
2.844,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
