Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2025
Nome do Credor: ZPNEUS COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMO	Exportar os Dados

Número do empenho:	609	Data de lançamento:	28/01/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PNEUS 2024
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2024
Consórcio Licitação:	02.493.318/0001-87

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PNEUS DIVERSOS. - 185/60 R 15. PARA USO NA SEC DE SAUDE, CFE LISTA EM ANEXO. OC. NR 461/2024.PREGÃO ELETRONICO 01/2024. ATA 01/2024.	2.844,40	2.844,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/01/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PNEUS DIVERSOS. - 185/60 R 15. PARA USO NA SEC DE SAUDE, CFE LISTA EM ANEXO. OC. NR 461/2024.PREGÃO ELETRONICO 01/2024. ATA 01/2024.	2.844,40
11/02/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PNEUS DIVERSOS. - 185/60 R 15. PARA USO NA SEC DE SAUDE, CFE LISTA EM ANEXO. OC. NR 461/2024.PREGÃO ELETRONICO 01/2024. ATA 01/2024.		2.844,40
12/02/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 609/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.810,27
12/02/2025	Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 609/2025			34,13
TOTAL		2.844,40	2.844,40	2.844,40
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF Retido - Outros	11/02/2025	34,13	967/2025	Lançada
TOTAL		34,13