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Exercício: 2025
Nome do Credor: EMPORIO SANTA FE LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6090	Data de lançamento:	28/08/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Aplicação Recursos União Complementação VAAR Fundeb
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	23 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE OC. NR 1762/2025- PREGÃO PRESENCIAL 23/2025- CONTRATO NR 21/2025.	3.140,00	3.140,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/08/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE OC. NR 1762/2025- PREGÃO PRESENCIAL 23/2025- CONTRATO NR 21/2025.	3.140,00
10/09/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE OC. NR 1762/2025- PREGÃO PRESENCIAL 23/2025- CONTRATO NR 21/2025.		1.545,00
11/09/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6090/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.545,00
18/09/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE OC. NR 1762/2025- PREGÃO PRESENCIAL 23/2025- CONTRATO NR 21/2025.		1.595,00
18/09/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6090/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.595,00
TOTAL		3.140,00	3.140,00	3.140,00
SALDO A PAGAR				0,00