Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2025
Nome do Credor: MEGA PAPELARIA E ESPORTES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6092	Data de lançamento:	28/08/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Aplicação Recursos União Complementação VAAR Fundeb
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	23 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE OC. NR 1767/2025- PREGÃO PRESENCIAL 23/2025- CONTRATO NR 26/2025.	3.769,00	3.769,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/08/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE OC. NR 1767/2025- PREGÃO PRESENCIAL 23/2025- CONTRATO NR 26/2025.	3.769,00
16/09/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE OC. NR 1767/2025- PREGÃO PRESENCIAL 23/2025- CONTRATO NR 26/2025.		3.769,00
18/09/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6092/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.769,00
TOTAL		3.769,00	3.769,00	3.769,00
SALDO A PAGAR				0,00