Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2025
Nome do Credor: MAQUIPEL COMÉRCIO E REPRESENTACOES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6093	Data de lançamento:	28/08/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DEMAIS CONVÊNIOS DO ESTADO E DA UNIÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	550 - Transferência do Salário-Educação

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	23 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE OC. NR 1766/2025- PREGÃO PRESENCIAL 23/2025- CONTRATO NR 25/2025.	2.127,99	2.127,99

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/08/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE OC. NR 1766/2025- PREGÃO PRESENCIAL 23/2025- CONTRATO NR 25/2025.	2.127,99
09/09/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE OC. NR 1766/2025- PREGÃO PRESENCIAL 23/2025- CONTRATO NR 25/2025.		1.264,57
16/09/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE OC. NR 1766/2025- PREGÃO PRESENCIAL 23/2025- CONTRATO NR 25/2025.		441,15
18/09/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6093/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			441,15
18/09/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6093/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.264,57
TOTAL		2.127,99	1.705,72	1.705,72
SALDO A PAGAR				422,27