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Última atualização realizada em 07/11/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MAQUIPEL COMÉRCIO E REPRESENTACOES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6093 Data de lançamento: 28/08/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEMAIS CONVÊNIOS DO ESTADO E DA UNIÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 23 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE OC. NR 1766/2025- PREGÃO PRESENCIAL 23/2025- CONTRATO NR 25/2025. 2.127,99 2.127,99

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/08/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE OC. NR 1766/2025- PREGÃO PRESENCIAL 23/2025- CONTRATO NR 25/2025. 2.127,99
09/09/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE OC. NR 1766/2025- PREGÃO PRESENCIAL 23/2025- CONTRATO NR 25/2025. 1.264,57
16/09/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE OC. NR 1766/2025- PREGÃO PRESENCIAL 23/2025- CONTRATO NR 25/2025. 441,15
18/09/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6093/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 441,15
18/09/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6093/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.264,57
15/10/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE OC. NR 1766/2025- PREGÃO PRESENCIAL 23/2025- CONTRATO NR 25/2025. 422,27
21/10/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6093/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 422,27
TOTAL 2.127,99 2.127,99 2.127,99
SALDO A PAGAR 0,00


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