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Última atualização realizada em 06/10/2025 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: LEANDRO STRINGARI ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	6094	Data de lançamento:	28/08/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Aplicação Recursos União Complementação VAAR Fundeb
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE OC. NR 1765/2025- PREGÃO PRESENCIAL 23/2025- CONTRATO NR 24/2025.	3.013,39	3.013,39

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/08/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE OC. NR 1765/2025- PREGÃO PRESENCIAL 23/2025- CONTRATO NR 24/2025.	3.013,39
10/09/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE OC. NR 1765/2025- PREGÃO PRESENCIAL 23/2025- CONTRATO NR 24/2025.		3.013,39
11/09/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6094/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.013,39
TOTAL		3.013,39	3.013,39	3.013,39
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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