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Exercício: 2025
Nome do Credor: OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6099	Data de lançamento:	28/08/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Aplicação Recursos União Complementação VAAR Fundeb
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	22 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE OC. NR 1759/2025- PREGÃO PRESENCIAL 22/2025- CONTRATO NR 18/2025	1.575,60	1.575,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/08/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE OC. NR 1759/2025- PREGÃO PRESENCIAL 22/2025- CONTRATO NR 18/2025	1.575,60
10/09/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE OC. NR 1759/2025- PREGÃO PRESENCIAL 22/2025- CONTRATO NR 18/2025		1.575,60
15/09/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6099/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.575,60
TOTAL		1.575,60	1.575,60	1.575,60
SALDO A PAGAR				0,00