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Última atualização realizada em 23/02/2025 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: FRANCESCHI TRANSPORTES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	61	Data de lançamento:	02/01/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE SANEAMENTO BÁSICO
Função:	Saneamento
Subfunção:	Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Serviços de Coleta de Lixo Urbano
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Prestação de serviço de coleta de lixo urbano. Finalidade: Para recolhimento do lixo urbano para transporte até o CIGRES., CFE OC. NR 632/2023. CONTRATO NR 43/2023. CARTA CONVITE 04/2023.PRIMEIRO TERMO ADITIVO.	16.580,00	16.580,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2025	Prestação de serviço de coleta de lixo urbano. Finalidade: Para recolhimento do lixo urbano para transporte até o CIGRES., CFE OC. NR 632/2023. CONTRATO NR 43/2023. CARTA CONVITE 04/2023.PRIMEIRO TERMO ADITIVO.	16.580,00
27/01/2025	Prestação de serviço de coleta de lixo urbano. Finalidade: Para recolhimento do lixo urbano para transporte até o CIGRES., CFE OC. NR 632/2023. CONTRATO NR 43/2023. CARTA CONVITE 04/2023.PRIMEIRO TERMO ADITIVO.		8.290,00
31/01/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 61/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			8.290,00
TOTAL		16.580,00	8.290,00	8.290,00
SALDO A PAGAR				8.290,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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