Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LUCINETE WEBER DA SILVA 58962000059 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6113 |
Data de lançamento: |
29/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Tecido oxford - 5,10 x 1,5m |
87,20 |
87,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/08/2025 |
Tecido oxford - 5,10 x 1,5m |
87,20 |
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| 03/09/2025 |
Tecido oxford - 5,10 x 1,5m
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87,20 |
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| 05/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6113/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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87,20 |
| TOTAL |
87,20 |
87,20 |
87,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
